Dies ist eine HTML Version eines Anhanges der Informationsfreiheitsanfrage 'Congestion charge in Budapest'.



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1  Summary of the possible congestion charge in Budapest 
1.1  Introduction 
Similarly  to  other  large  cities  the  congestion  in  the  inner  city  of  Budapest  became 
more  frequent  in  the  past  few  years.  As  a  result,  the  surface  transportation  got 
slower, the travel times became  unreliable for cars and for  public transport  vehicles 
as  well.  These  generate  higher  general  travel  costs,  and  decrease  environmental 
quality (air and noise pollution). Urban road pricing systems are established in many 
European  cities.  The  main example is London and  Stockholm, but  Rome and Milan 
also made some steps in the same direction. 
Based  upon  previous  pre-feasibility  studies  the  preparation  of  a  decision  support 
document  has  been  started  in  order  to  justify  the  introduction  of  the  congestion 
charge in Budapest by the Centre for Budapest Transport (hereafter referred to as 
BKK)  accordance  with  the  decision  of  the  General  Assembly  of  the  Municipality  of 
Budapest (13/2011 I.12). BKK has been allocated the necessary financial and human 
resources for the preparation phase
1.2  Framework of the project 
Taking into account the traffic situation in Budapest and the condition of Metro Line 
Nr.  4.  funding,  BKK  suggests  the  introduction  of  congestion  charging  system. 
Congestion  charge,  as  a  complex  financial  control  tool  for  transport  needs, 
increases environmental quality, and with the appropriate allocation of the large-scale 
revenues  it  provides  additional  funding  possibility  for  the  transportation  system  in 
Budapest, which suffers from the lack of financial resources
The European Commission White Paper [COM (2011) 144] paragraph 32 highlights 
the  role  of  congestion  charging:  „Road  pricing  and  the  removal  of  distortions  in 
taxation  can  also  assist  in  encouraging  the  use  of  public  transport  and  the  gradual 
introduction of alternative propulsion.” 
The main objective of the proposed congestion charging scheme for Budapest is to 
reduce the number and the scale of congestions, which increases the environmental 
quality within the city, and makes the transportation system more efficient.  

 
The introduction of congestion charging: 
  increases average travelling speed within the affected areas, 
  realizes more reliable and shorter travel times, 
  makes public transport more reliable, 
  reduces environmental impact (air and noise pollution, GHG emission) 
  increases energy efficiency of the transport network, 
  creates a more livable environment in the inner city, 
  generates revenue, which can be used for the improvement of the transport 
system.  
The  lack  of  financial  resources  for  environmental  friendly  and  sustainable  (primarily 
public) transport system in Budapest are indicating the need for mapping of possible 
financing solution. 
Two  pre-feasibility  studies  were  made  related  to  the  possible  introduction  of 
congestion charging in Budapest: 
   „Efficient transportation management in Budapest” – Study of the justification, 
possible introduction and zone system of the congestion charging in Budapest 
(2008), 
  „Preliminary feasibility study of the congestion charging in Budapest” (2009) 
These  studies  were  determined  only  the  basic  concepts  of  the  congestion  charge, 
but detailed analyses of the possible effects are still missing. 
Meanwhile the decision of the European Commission related to funding the Metro 4 
project  (CCI  No.  2008HU161PR003,  2009.09.02)
  stated  that  congestion  charging 
has to be introduced for the inner areas of Budapest in accordance with the accepted 
Transport  Development  Plan  of  Budapest  (BKRFT).  Therefore  the  introduction  of 
the  congestion  charge  in  Budapest  is  a  criterion  for  the  Metro  4  project 
funding. 

The decision of the Municipality of Budapest by the General Assembly on introducing 
congestion  charging  scheme  in  Budapest  is  expected  in  summer  2012  after 
discussing the decision support study currently under preparation by BKK. 

link to page 3  
1.3  Possible technical alternatives 
The implementation of congestion charging is possible in several ways according to 
the technical parameters, financial options and operating alternatives. The next table 
(Table 1) shows these possible alternatives. 
Possible alternatives for the introduction of the congestion charging in Budapest 
 
Option „A1”  
Option „A2”  
Option „B1” 
Option „B2” 
Complex traffic monitoring, managing 
Congestion charge with some 
and security system  
Function  
additional features 
(differentiated pass. car and truck 
Technical 
(e.g. controll for truck permits and 
charges, parking fees, traffic 
parameters  
smog alert)  
monitoring and counter-terrorism )  
Type  
Zone(s) and cordon  
Zone(s)  
 
Technology  
Automatic licence plate 
Automatic licence plate recognition 
recognition system  
system with/or On-Board Units  
Municipality 
Municipality own 
own resources, 
resources, EU 
Financing options  
PPP  
PPP  
EU funds, 
funds, EIB/EBRD 
EIB/EBRD loan  
loan  
Municipality / 
Municipality / 
Operator  
Concessionaire  
Concessionaire  
BKK  
BKK  
No investment 
No investment 
Indicative investment costs  
cost, but revenue 
cost, but revenue 
3-5 billion HUF  
10-12 billion HUF  
sharing according 
sharing according 
(only the core infrastructure)  
to the contract  
to the contract  
Indicative time frame  
30-45 month  
25-30 month  
42-60 month  
30-45 month  
Legislative 
environment, 

Legislative 
Legislative 
Legislative 
lack of 
Indicative list of the main 
environment, 
environment, 
environment, 
resources, lack 
risks  
additional risks 
time overrun, lack  additional risks 
of 
due to PPP  
of resources  
due to PPP  
infrastructure 
developments  

Joint investments have a key role in the succesfull implementation of the congestion charge scheme. These 
necessary investments are including M4 metro and other investment projects currently managing by BKK 
(reconstruction and extension of tram lines Nr. 1 and 3, interweaving tram lines in Buda, modernization of PT 
fleet, etc). Further investments: public transport network, parking system, modal shift possibilities (P+R, B+R), 
communication and campaigns will be specified during the current preparation phase. 
Table 1: Possible alternatives for the introduction of the congestion charging in Budapest 
1.4  Premises 
The  current  worldwide  economic  and  financial  crisis  and  the  lack  of  financial 
resources  for  the  Budapest  transport  system  indicated  the  acceleration  of  the 

link to page 4 preparation  process.  To  speed  up  this  procedure  the  following  premises  has  been 
stated based on the preliminary feasibility studies. 
In  the  preliminary  studies  there  are  three  possible  zone  boundaries  as  the 
possibilities of the core network are very restricted: 
  Inner ring road (Nagy körút) 
  Outer ring road (Hungária körút, Budai körút) 
  City border (M0 motorway) 
From which the outer ring road (Hungária körút, Budai körút) is suggested. 
The  second  main  decision  is  related  to  the  pricing  scheme.  The  concrete  financial 
model  is  under  development,  but  BKK  have  some  guidance  for  the  price.  A  driver 
who drives in the zone every day should pay  the same amount as a monthly public 
transport ticket. Therefore a daily limit has to be around a 1/20 of a monthly PT ticket. 
Other regulatory consideration is to improve the attractiveness of the modal shift. 
Possible  discount  for  the  citizens  within  the  zone  boundary  and  others  will  be 
designed carefully. 
These premises led BKK to focus on option “A1” during the preparation phase. 
Provisional assumptions for financial framework are the following: 
  investment costs of the core infrastructure: 16-22 million EUR (5-7 billion HUF), 
  system operation and maintenance costs: 16 million EUR (5 billion HUF) per 
year, 
  expected revenue: 38-80 million EUR (12-25 billion HUF) per year. 
1.5  Action plan 
The  preliminary  work  plan  were  composed  by  BKK  for  “A1”  option,  where  BKK 
defined the following milestones of the process (see Table 2)
Possible schedule of the milestones during the introduction of congestion 
charging in Budapest  
Provisional 
 
Milestone 
deadline 
1. 
Assembly of BKK congestion charging workgroup 
November 2011 
Detailed elaboration of recommendations for congestion 
2. 
June 2012 
charging 
3. 
Ensure of the regulatory environment 
End of 2012 
Owners decision about the introduction of congestion 
4. 
August 2012 
charging 
5. 
Implementation and introduction of congestion charging 
January 2014 
Table 2: Possible schedule of the milestones during the introduction of congestion charging in Budapest 

Budapest, 2012. január 12. 

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