Ref. Ares(2019)714886 - 07/02/2019
JAARLIJKS CONTROLEVERSLAG
ID
3945
Titel
EFMZV 2014-2020 jaarlijks controleverslag 2017-2018
Versie
2017.0
NL
1
NL
1. BEHANDELDE PROGRAMMA'S
CCI
Naam programma
2014NL14MFOP001 Duurzaam vissen voor de markt - Operationeel
Programma EFMZV van Nederland
NL
2
NL
BIJLAGE 1 - RESULTATEN VAN SYSTEEMAUDITS
CCI('s)
Fonds(en) Gecontroleerde Entiteit
Titel van de audit
Datum van het
KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR7 KR8 KR9 KR10 KR11 KR12 KR13 Algemene
Opmerkingen
definitieve
beoordeling(Categorie)
auditverslag
2014NL14MFOP001 EFMZV
Ministerie van Landbouw,
Jaarlijks
controleverslag 7-feb-2019
2
2
1
2
2
2
2
1
2
Natuur en Voedselkwaliteit en
EFMZV
2014NL14MFOP001
Rijksdienst voor Ondernemend verslagjaar 2017-2018
Nederland
2014NL14MFOP001 EFMZV
Rijksdienst voor Ondernemend Jaarlijks
controleverslag 7-feb-2019
1
2
2
1
1
2
Nederland
EFMZV
2014NL14MFOP001
verslagjaar 2017-2018
NL
3
NL
BIJLAGE 2 - RESULTATEN VAN AUDITS VAN CONCRETE ACTIES
CCI('s)
Fonds(en)
Bedrag in EUR
Bedrag voor
% van
Dekking van Dekking van
Bedrag aan
Totaal
Uitgevoerde
Resterend
Overige
Bedrag aan
dat
uitgaven met
uitgaven
willekeurige
willekeurige
onregelmatige foutenpercentage
correcties als
foutenpercentage
gecontroleerde
onregelmatige
overeenkomt
betrekking
met
niet-
niet-
uitgaven in de
(3)
gevolg van het
uitgaven (4)
uitgaven in
met de
tot het
betrekking
statistische
statistische
willekeurige
totale
andere
populatie
boekjaar,
tot het
steekproef
steekproef
steekproef
foutenpercentage
gecontroleerde
waarvan de
gecontroleerd
boekjaar
(2) % van
(2) % van
uitgaven
steekproef
voor de
voor de
bestreken
bestreken
was genomen
willekeurige
willekeurige
maatregelen
uitgaven
(1)
steekproef (5)
steekproef
(6)
2014NL14MFOP001
EFMZV
12.078.239,00
8.797.049,00
72,83
72,83
72,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Deze kolom verwijst naar de populatie waarvan de willekeurige steekproef was genomen (zie artikel 127, lid 1, van
Verordening (EU) nr. 1303/2013), d.w.z. het totaalbedrag van de gedeclareerde uitgaven (zoals bedoeld in artikel 137,
lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en die overeenstemmen met de bedragen in kolom A van
aanhangsel 1 van de rekeningen), minus negatieve steekproefeenheden, indien van toepassing. In voorkomend geval
wordt in punt 5.4 een toelichting gegeven.
(2) Dit verwijst naar de in de laatste alinea van artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 vastgestelde
minimumdekking, bij gebruikmaking van een niet-statistische steekproefmethode. Het vereiste van 10 % van de
gedeclareerde uitgaven (artikel 127, lid 1, van de GB-verordening), heeft betrekking op de uitgaven van de steekproef,
ongeacht het gebruik van substeekproeven. Dit betekent dat de steekproef moet overeenkomen met een minimum van
10 % van de gedeclareerde uitgaven, maar bij gebruik van substeekproeven is het mogelijk dat er minder uitgaven
daadwerkelijk worden gecontroleerd.
(3) Het totale foutenpercentage wordt berekend vóór financiële correcties worden toegepast met betrekking tot de
gecontroleerde steekproef of de populatie waarvan de willekeurige steekproef was genomen. Indien de willekeurige
steekproef betrekking heeft op meer dan een fonds of programma is het totale (berekende) foutenpercentage van
toepassing op de hele populatie. Indien gelaagdheid is aangebracht, wordt verdere informatie per laag verstrekt in punt
5.7.
(4) Indien van toepassing verwijst deze kolom naar de gecontroleerde uitgaven in het kader van een aanvullende
steekproef.
NL
4
NL
(5) Deze kolom heeft betrekking op het bedrag aan gecontroleerde uitgaven en moet worden ingevuld ongeacht of
statistische of niet-statistische steekproefmethoden worden toegepast. Indien overeenkomstig artikel 28, lid 9, van
Verordening (EU) nr. 480/2014 substeekproeven zijn gehanteerd, wordt alleen het bedrag van de uitgavenposten die
daadwerkelijk zijn gecontroleerd overeenkomstig artikel 27 van die verordening in deze kolom opgenomen.
(6) Deze kolom heeft betrekking op het percentage van de gecontroleerde uitgaven in verhouding tot de populatie en
moet altijd worden ingevuld, ongeacht of statistische of niet-statistische steekproefmethoden worden toegepast.
NL
5
NL
ANNEX 4 - AUDIT FINDINGS
Referentie Categorie Referentie Subcategorie Fonds Gevallen
Gevallen Frequentie Bedrag van de
van
van
(aantal
onregelmatigheden
vermoeden gold-
gevallen)
(in totale kosten en
van fraude plating
euro's)
NL
6
NL
Documenten
Datum van
Documenttitel
Documenttype
het
Lokale
Verwijzing van
document
verwijzing
de Commissie
Controlewaarde
Bestanden
Verzenddatum
Verzonden
door
Bijlage 10.3 Berekening van het
Berekening willekeurige selectie
7-feb-2019
ADR
2364439006
Bijlage 10.3
totale foutenpercentage RTER
+ totaal foutenpercentage
(spreadsheetformaat)
Jaarlijks controleverslag EFMZV
Jaarlijks controleverslag
7-feb-2019
2019-
3899537882
Jaarlijks
2014NL14MFOP001 verslagjaar
0000020260
controleverslag
2017-2018
EFMZV 2017-2018
Controlesom betreffende alle gestructureerde gegevens:
3362503135
NL
7
NL
Recentste validatieresultaten
Ernst
Code
Bericht
Info
Versie van het controleverslag is gevalideerd.
Waarschuwing 2.21 Als deze post nooit eerder bij de Commissie is ingediend, gelieve hem dan ook in te voeren in de module van
het nationaal auditverslag: [2014NL14MFOP001] / [EMFF] / [Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland] / [7-feb-2019].
Waarschuwing 2.21 Als deze post nooit eerder bij de Commissie is ingediend, gelieve hem dan ook in te voeren in de module van
het nationaal auditverslag: [2014NL14MFOP001] / [EMFF] / [Rijksdienst voor Ondernemend Nederland] / [7-
feb-2019].
Waarschuwing 2.24 You are invited to fill in Annex 4 with audit findings
NL
8
NL