This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'EFF and EMFF-communication'.


Ref. Ares(2019)714886 - 07/02/2019
JAARLIJKS CONTROLEVERSLAG
ID
3945
Titel
EFMZV 2014-2020 jaarlijks controleverslag 2017-2018
Versie
2017.0
NL
1
  NL

1. BEHANDELDE PROGRAMMA'S
CCI
Naam programma
2014NL14MFOP001 Duurzaam vissen voor de markt - Operationeel 
Programma EFMZV van Nederland
NL
2
  NL

BIJLAGE 1 - RESULTATEN VAN SYSTEEMAUDITS
CCI('s)
Fonds(en) Gecontroleerde Entiteit
Titel van de audit
Datum van het 
KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR7 KR8 KR9 KR10 KR11 KR12 KR13 Algemene 
Opmerkingen
definitieve 
beoordeling(Categorie)
auditverslag
2014NL14MFOP001 EFMZV
Ministerie van Landbouw, 
Jaarlijks 
controleverslag  7-feb-2019
2
2
1
2
2
2
2
1
2
Natuur en Voedselkwaliteit en 
EFMZV 
2014NL14MFOP001 
Rijksdienst voor Ondernemend  verslagjaar 2017-2018
Nederland
2014NL14MFOP001 EFMZV
Rijksdienst voor Ondernemend  Jaarlijks 
controleverslag  7-feb-2019
1
2
2
1
1
2
Nederland
EFMZV 
2014NL14MFOP001 
verslagjaar 2017-2018
NL
3
 
NL

BIJLAGE 2 - RESULTATEN VAN AUDITS VAN CONCRETE ACTIES
CCI('s)
Fonds(en)
Bedrag in EUR 
Bedrag voor 
% van 
Dekking van  Dekking van 
Bedrag aan 
Totaal 
Uitgevoerde 
Resterend 
Overige 
Bedrag aan 
dat 
uitgaven met 
uitgaven 
willekeurige 
willekeurige 
onregelmatige  foutenpercentage 
correcties als 
foutenpercentage
gecontroleerde 
onregelmatige 
overeenkomt 
betrekking 
met 
niet-
niet-
uitgaven in de 
(3)
gevolg van het 
uitgaven (4)
uitgaven in 
met de 
tot het 
betrekking 
statistische 
statistische 
willekeurige 
totale 
andere 
populatie 
boekjaar, 
tot het 
steekproef 
steekproef 
steekproef
foutenpercentage
gecontroleerde 
waarvan de 
gecontroleerd 
boekjaar 
(2) % van 
(2) % van 
uitgaven
steekproef 
voor de 
voor de 
bestreken 
bestreken 
was genomen 
willekeurige 
willekeurige 
maatregelen
uitgaven
(1)
steekproef (5)
steekproef 
(6)
2014NL14MFOP001
EFMZV
12.078.239,00
8.797.049,00
72,83
72,83
72,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Deze kolom verwijst naar de populatie waarvan de willekeurige steekproef was genomen (zie artikel 127, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013), d.w.z. het totaalbedrag van de gedeclareerde uitgaven (zoals bedoeld in artikel 137, 
lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en die overeenstemmen met de bedragen in kolom A van 
aanhangsel 1 van de rekeningen), minus negatieve steekproefeenheden, indien van toepassing. In voorkomend geval 
wordt in punt 5.4 een toelichting gegeven.
(2) Dit verwijst naar de in de laatste alinea van artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 vastgestelde 
minimumdekking, bij gebruikmaking van een niet-statistische steekproefmethode. Het vereiste van 10 % van de 
gedeclareerde uitgaven (artikel 127, lid 1, van de GB-verordening), heeft betrekking op de uitgaven van de steekproef, 
ongeacht het gebruik van substeekproeven. Dit betekent dat de steekproef moet overeenkomen met een minimum van 
10 % van de gedeclareerde uitgaven, maar bij gebruik van substeekproeven is het mogelijk dat er minder uitgaven 
daadwerkelijk worden gecontroleerd.
(3) Het totale foutenpercentage wordt berekend vóór financiële correcties worden toegepast met betrekking tot de 
gecontroleerde steekproef of de populatie waarvan de willekeurige steekproef was genomen. Indien de willekeurige 
steekproef betrekking heeft op meer dan een fonds of programma is het totale (berekende) foutenpercentage van 
toepassing op de hele populatie. Indien gelaagdheid is aangebracht, wordt verdere informatie per laag verstrekt in punt 
5.7.
(4) Indien van toepassing verwijst deze kolom naar de gecontroleerde uitgaven in het kader van een aanvullende 
steekproef.
NL
4
 
NL

(5) Deze kolom heeft betrekking op het bedrag aan gecontroleerde uitgaven en moet worden ingevuld ongeacht of 
statistische of niet-statistische steekproefmethoden worden toegepast. Indien overeenkomstig artikel 28, lid 9, van 
Verordening (EU) nr. 480/2014 substeekproeven zijn gehanteerd, wordt alleen het bedrag van de uitgavenposten die 
daadwerkelijk zijn gecontroleerd overeenkomstig artikel 27 van die verordening in deze kolom opgenomen.
(6) Deze kolom heeft betrekking op het percentage van de gecontroleerde uitgaven in verhouding tot de populatie en 
moet altijd worden ingevuld, ongeacht of statistische of niet-statistische steekproefmethoden worden toegepast.
NL
5
 
NL

ANNEX 4 - AUDIT FINDINGS
Referentie Categorie Referentie Subcategorie Fonds Gevallen 
Gevallen  Frequentie  Bedrag van de 
van 
van 
(aantal 
onregelmatigheden 
vermoeden  gold-
gevallen)
(in totale kosten en 
van fraude plating
euro's)
NL
6
 
NL

Documenten
Datum van 
Documenttitel
Documenttype
het 
Lokale 
Verwijzing van 
document
verwijzing
de Commissie
Controlewaarde
Bestanden
Verzenddatum
Verzonden 
door
Bijlage 10.3 Berekening van het 
Berekening willekeurige selectie 
7-feb-2019
ADR
2364439006
Bijlage 10.3 
totale foutenpercentage RTER
+ totaal foutenpercentage 
(spreadsheetformaat)
Jaarlijks controleverslag EFMZV 
Jaarlijks controleverslag
7-feb-2019
2019-
3899537882
Jaarlijks 
2014NL14MFOP001 verslagjaar 
0000020260
controleverslag 
2017-2018
EFMZV 2017-2018 
Controlesom betreffende alle gestructureerde gegevens: 3362503135
NL
7
NL

Recentste validatieresultaten
Ernst
Code
Bericht
Info
Versie van het controleverslag is gevalideerd.
Waarschuwing 2.21 Als deze post nooit eerder bij de Commissie is ingediend, gelieve hem dan ook in te voeren in de module van 
het nationaal auditverslag: [2014NL14MFOP001] / [EMFF] / [Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland] / [7-feb-2019].
Waarschuwing 2.21 Als deze post nooit eerder bij de Commissie is ingediend, gelieve hem dan ook in te voeren in de module van 
het nationaal auditverslag: [2014NL14MFOP001] / [EMFF] / [Rijksdienst voor Ondernemend Nederland] / [7-
feb-2019].
Waarschuwing 2.24 You are invited to fill in Annex 4 with audit findings
NL
8
NL